府谷县人民法院

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责和机构设置如下：

(一)主要职责

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

根据上述职责，府谷县人民法院设置内设机构 10 个，另设 3 个基层人民法庭（不占内设机构）。 10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、 孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

二、2020年年度部门工作任务

 2020年，我院将继续在县委坚强领导、人大有力监督、政府大力支持、政协民主监督和社会各界鼎力帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会及中、省、市、县有关会议精神，狠抓执法办案，深入推进改革，加强队伍建设，全力推动我院各项工作发展进步。

    一是进一步提高政治站位。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实重大事项报告制度，借助党委总揽全局、协调各方、领导核心的作用，进一步促进我院各项工作发展进步。继续按照“不忘初心，牢记使命”主题教育的工作要求，认真学习习近平总书记在主题教育总结大会上的重要讲话精神，进一步增强法官干警的“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保我院工作的正确政治方向。

二是继续狠抓第一要务。紧紧围绕即将召开的党代会、人大会等会议精神，在贯彻落实区委重大决策部署上凝神聚焦发力。紧扣三年为期总目标，认真审理好涉黑涉恶及其“保护伞”案件，建立完善预防打击黑恶势力的长效机制。建立健全“切实解决执行难”工作长效机制，推进执行指挥中心实体化运行，提升人民群众的满意度、获得感。做好涉金融、涉脱贫攻坚、涉环保案件的审执工作，为辖区营造法治化营商环境、打赢脱贫攻坚、建设生态文明提供有力的司法保障。

三是坚持深化司法改革。严格落实“三项机制”，半年时对新提拔任命的领导干部进行考核，对于工作落后、管理不到位的，及时进行免职调整，促进领导干部“能上能下”。适时启动聘用制书记员择优转聘工作，激发聘用制书记员工作热情。结合工作实际，有步骤、分批次的启动司法辅助劳务外包工作，释放法官办案活力，进一步为办案提质增效。

四是坚持落实为民宗旨。加快推进一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，在诉服中心设立人民调解室，每个基层法庭设立调解室，强化对矛盾的源头治理，加快建设成集约、多元解纷、便民高效，智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系多元解纷机制，切实为群众诉讼提供便利。探索“智慧法院”建设，促进信息化技术与法院工作深度融合，拓宽司法公开范围的广度和深度。

五是强化党风廉政建设。坚持“从严治院”，坚持“严”的主基调长期不变，推进源头治理，将管党治党工作与审判执行工作深度融合，引导法官养成纪律自觉。运用好监督执纪“四种形态”，以“零容忍”的态度惩治司法腐败，严肃查处违法违纪问题，坚决将此类害群之马清除出法院队伍，推动我院全面从严治党向纵深发展。

总之，我院将继续在县委的坚强领导、人大有力监督、政府政协的大力支持下，补足短板、打牢基础，以更加奋发有为的精神状态，以更加务实创新的工作方式，努力为县域经济社会发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位，无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复，并向社会统一公开预算，本部门统一管理经费的支出。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

载止2019年底，本部门人员编制 77 人，均为中央政法公务员编制。实有人员 214 人，其中中央政法公务员编64人，工勤人员 4 人、事业编制 12 人、市公益性岗位人员 12 人，县公益性岗位人员34人，聘用制书记员24人，见习人员 21 人，长期临时工20 人，借调人员3人，单位管理的离退休人员 20人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1292.98万元，其中一般公共预算拨款收入1292.98万元，2020年本部门预算收入较上年减少88.76万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费的减少；2020年本部门预算支出1292.98万元，其中一般公共预算拨款支出1292.98万元，2020年本部门预算支出较上年年减少88.76万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1292.98万元，其中一般公共预算拨款收入1292.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少88.76万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少；2020年本部门财政拨款支出1292.98万元，其中一般公共预算拨款支出1292.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少88.76万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1292.98万元，较上年减少88.76万元，主要原因是缩减公用经费支出，人员退休及人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1292.98万元，其中:

（1）行政运行(2040501)983.24万元，较上年减少337.52万元，原因是缩减公用经费，支出功能科目调整，养老保险、职业年金、住房公积金单独预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)110.87万元，较上年增加110.87万元，原因是支出功能调整，单位养老保险由行政运行调整至此科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)55.43万元，较上年增加55.43万元，原因是支出功能调整，单位职业年金由行政运行调整至此科目；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)1.33万元，较上年减少4.22万元，原因是科目调整，生育保险并入医保；

（5）行政单位医疗(2101101)62.04万元，较上年增加6.59万元，原因是生育保险并入医疗部分；

（6）住房公积金(2210201)80.06万元，较上年增加80.06万元，原因是支出功能调整，住房公积金由行政运行调整至此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1292.98万元，其中:

工资福利支出(301）1027.46万元，较上年增加13.07万元，原因是人员增加及科目调整；

商品和服务支出(302)254.15万元，较上年增加10.76万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.35万元，较上年减少112.63万元，原因是未保障离退休人员。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1292.98万元，其中:

工资福利支出(501)1027.46万元，较上年减少13.07万元，原因是人员减少及科目调整；

商品和服务支出(502)254.15万元，较上年减少10.76万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.35万元，较上年减少112.63万元，原因是未保障离退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年减少1万元（7.7%），减少的主要原因是更加严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。其中:公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元（1%），减少的主要原因是更加严格规范公务用车运行维护标准，有效降低了公务用车运行维护的支出；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1292.98万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算当年拨款。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排254.15万元，较上年减少10.76万元，主要原因是科目调整，其他交通费用调整至人员经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)