榆林市府谷县人民法院

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

    府谷县人民法院是国家审判机关，对府谷县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受府谷县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和府谷县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出孤山人民法庭、老高川人民法庭、麻镇人民法庭三个基层人民法庭。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

    截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制77人；实有人员187人，其中行政63人、事业12人、工人4人、县公益性岗位人员34人，市公益性岗位人员12人，聘用制书记员25人，见习人员21人，临聘人员16人。单位管理的离退休人员20人。如下图：

       第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：府谷县人民法院 （汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 府谷县人民法院（汇总）                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 府谷县人民法院（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09表

编制部门：府谷县人民法院（汇总）                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入3478.97万元，2020年比2019年总体情况比上年增长816.82万元，增长的原因是人员工资增加，执行、扫黑除恶工作资金增加以及基建债务还款金额增加。

2020年支出2660.24万元，较上年支出减少175.85万元，增加主要原因是部分资金由于项目未完成，资金未全部支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3478.97万元，其中：财政拨款收入2087.85万元，占60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1388.22万元，占40%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计2660.24万元，其中：基本支出1910.56万元，占72%；项目支出749.69万元，占28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入2087.75万元，比上年增加88.68万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。

2020年财政拨款支出2087.75万元，比上年增加88.68万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2087.75万元，比上年增加88.68万元，财政拨款收入增加的主要原因是人员经费的增加及司法救助、扫黑除恶等专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2020 年财政拨款支出预算为2087.75万元，支出决算为2087.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 预算为1293.22万元，支出决算为1293.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

预算为534.83万元，支出决算为534.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为82.68万元，支出决算为82.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为57.59万元，支出决算为57.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为65.17万元，支出决算为65.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1552.92万元，包括：人员经费支出1298.77万元和公用经费支出254.12万元。

人员经费1298.77万元，主要包括基本工资315.52万元，津贴补贴350.23万元，奖金26.29万元， 绩效工资158.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.68万元，职业年金缴费53.12万元，职工基本医疗保险缴费57.59万元，住房公积金65.17万元，其他工资福利支出184.6万元，抚恤金3.59万元。

公用经费254.15万元，主要包括办公费65.98万元，印刷费11.73万元，手续费0.28万元，水费4.29万元，电费9.9万元，邮电费12.05万元，取暖费38万元，物业管理费5.49万元，差旅费9.39万元，维修（护）费36万元，公务接待费3万元，劳务费5.5万元，委托业务费1.0万元，工会经费14.28万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用22.77万元，其他商品和服务支出5.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为103.23万元，支出决算为103.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数增加90.63万元，主要原因是车辆购置费用的增加，及案件数量的上升，尤其是扫黑除恶案件的增加导致车辆运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出19.98万元，占19.4%；公务用车运行维护费支出决算80.25万元，占77.7%；公务接待费支出决算3万元，占2.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆2台，预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数增加19.98万元，主要原因是本年车辆已到达报废年限，为了安全必须购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为80.25万元，支出决算为80.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加70.65万元，主要原因是单位案件受理数量的持续上升，尤其是扫黑除恶案件数量的增加导致车辆运行费攀升。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待31批次，251人次，预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加2万元，主要原因是年初本单位未打算进行培训，但在预算执行过程中，意外接最高人民法院文件，要求法官对于新出台的法律进行培训，遂培训费增加；决算数较上年培训费决算数增加2万元，原因是由于新出台法律的落地实施，增加对法官的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加1.99万元，主要原因是由于扫黑除恶案件的结案数量增加，会议增加；决算数较上年培训费决算数增加1.99万元，主要原因是由于扫黑除恶案件的结案数量增加，会议增加。

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为254.15万元，支出决算为254.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加16.57万元，主要原因是单位人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共334.25万元，其中政府采购货物类支出126.25万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出208万元。授予中小企业合同金额334.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆14辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金534.831866万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述） 

本部门在市级部门决算中反映政法转移办案业务费、扫黑除恶专项、司法救助专项、法庭维修专项等4个一级项目绩效自评结果。

1.办案业务费项目绩效自评综述：办案业务费项目自评得分98分。项目全年预算数310.231866万元，执行数310.231866万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①完善“明确责任、分类负担、全额保障”的经费保障；②提升政法单位装备配备科技水平。发现的问题及原因：合理分配办案业务经费，足额保障基层法庭业务费。下一步改进措施：加快进度，合理安排经费划分。

2.扫黑除恶专项业务经费：扫黑除恶专项业务费项目自评得分86分。项目全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①黑恶势力违法犯罪得到根本遏制；②重点行业、重点领域管理得到明显加强；③黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化。发现的问题及原因：宣传工作不到位。下一步改进措施：加强宣传力度。

3.司法救助经费：司法救助经费项目自评得分89分。项目全年预算数13.6万元，执行数13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶社会特困群众，使紧迫的生活困难、医疗需求得以解决。发现问题及原因：司法救助经费不足。下一步改进措施：强化司法救助的经费保障。

4.法庭维修专项经费：法庭维修专项经费自评得分98分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：审判法庭全面改造，增强法官办案效率。发现问题及原因：审判法庭科技装备水平较低，网速较慢。下一步改进措施：加强维修，提高网速。